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公司二手车辆转让如何处理会计分录，申报如何填写

时间：2017-02-05 21:05:31 来源：互联网作者：未知

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公司二手车辆转让如何处理会计分录，申报如何填写
本公司201112月购辆接送员工面包车原价（包括保险等）123300元现由二手车市场转让已提折旧36000元剩净值87300元现转让价46153.85元税率4%税额1845.15元总计48000元请问计录何处理申报何填写

匿名

发布于2015-07-17 08:38 最佳答案

一、会计处理
1、结转固定资产账面价值
借：固定资产清理
       累计折旧
       固定资产减值准备
      贷：固定资产
2、支付清理费用
借：固定资产清理
      贷：银行存款
3、残值收入
借：银行存款
     贷：固定资产清理
            应交税费--应交增值税
4、结转固定资产清理
借：固定资产清理
      贷：营业外收入
或
借：营业外支出
      贷：固定资产清理

二、不管是一般纳税人还是小规模纳税人，增值税申报表都有处置固定资产那一栏，但你要注意区分，以前没抵扣过进项税的，适用增值税简易征收办法（3%，减半征收），抵扣过进项税的，直接按照17%征收

本回答由企业管理分类达人李雪推荐

lxyzyq521

采纳率：53% 来自团队：财税答人秀擅长：贸易

其他回答

固定资产转入固定资产清理
 
借：固定资产清理 87300
       累计折旧         36000
      贷：固定资产     123300
 
售应采用简易征税办4%减半征收转让价含税价税额应46153.85/（1+4%）*4%/2=887.57
借：银行存款（或库存现金）  46153.85
       营业外支                       42033.72
      贷：固定资产清理                 87300
             应交税费—应交增值税（销项税额）  887.57
            
增值税申报表填写46153.85元填第五项按简易征收办征税货物销售额销项税额887.57填写第21栏按简易征收办计算应纳税额即

本回答被提问者采纳

逸飞宝贝2005

|

发布于2013-01-22 13:38

评论

借：固定资产清理 87300
累计折旧 36000
贷：固定资产 123300

借：银行存款 46153.85
营业外支出 42991.3
贷：固定资产清理 87300
应交税费——应交增值税 1845.15

申报时，如有进项税额可以抵扣，如果没有的话，跟其他的增值税处理相同。

wf_0634 | 发布于2013-01-15 22:23

先

资产转入清理
借：固定资产清理87300
累计折旧36000
贷：固定资产-面包车123300

售

借：现金（或银行存款）48000
贷：固定资产清理46153.85
应交税金-销项税 1845.15
江清理净损失或收益转入营业外支

或收入
借：营业外支

41146.15
贷：固定资产清理 41146.15
申报

说报表

损益表

营业外支

反映

ZQZHYL | 发布于2013-01-15 19:07

网友贡献 | 发布于2013-01-15 19:02

其他2条回答

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